本校107學年度內部控制制度「自行評估」及「風險評估」事宜
- 日期 : 2018-11-19
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實施本校107學年度內部控制制度「自行評估」及「風險評估」事宜。
說明：
一、依據本校「內部控制制度實施辦法」、「內部稽核實施辦法」及107學年度稽核計畫辦理。
二、如何進行內部控制制度「自行評估」及「風險評估」作業，請詳-1071107簡報檔。
三、各單位請統一由內控窗口人員彙整後，以一級單位為單位提繳，軍訓室、校牧室及博雅書院為此次新增評估單位，煩請推派一位同仁作為內控聯絡窗口。
四、煩請各單位於108年1月11日(五)前將風險評估表、作業層級自行評估表及整體層級自行評估表提送予楊嘉信稽核(創藝學院2樓C206)。
五、針對內部控制制度「自行評估」及「風險評估」之進行有任何疑問，煩請洽詢楊嘉信稽核，分機21006。
*上述相關檔案、表單，請連結至內部控制宣導專區瀏覽、下載。
