稽核項目

稽核期間

受查單位

銷售計劃作業

106年11月

實習農牧場

內部控制制度自行檢查(專案)

各單位

投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業

106年12月

會計室

借款作業

負債承諾與或有事項之管理及記錄作業

107年1月

代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業