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稽核項目公告

107學年度第2季稽核項目

稽核項目

稽核期間

受查單位

海外實習作業

10711

就業輔導暨校友聯絡室

採購作業

實習農牧場

收款作業

內部控制制度自行檢查(專案)

各單位

投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業

10712

會計室

借款作業

負債承諾與或有事項之管理及記錄作業

1081

會計室

代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業

盤點現金、銀行存款及有價證券

總務處出納組

 聯絡人:楊嘉信 稽核  分機:21006


107
學年度第1季稽核項目

稽核項目

稽核期間

受查單位

募款事項

1078

就業輔導暨校友聯絡室

收受捐贈作業

購置或租用公有、公營事業(私人或財團法人)之土地不動產以及出售或出租不動產作業

1079

總務處保管組

動產之購置作業

總務處採購組

期刊、報紙及電子資料庫訂購之前置作業

10710

圖書館期刊組

外國學生居留證申請展延作業

國際教育合作處

國際學生交流組

盤點現金、銀行存款及有價證券

總務處出納組

 聯絡人:楊嘉信 稽核  分機:21006



106
學年度第4季稽核項目

稽核項目

稽核期間

受查單位

盤點現金、銀行存款及有價證券

1075

總務處出納組

財團法人東海大學學術發展文教基金會(簡稱TEFA)補助經費運用作業

秘書室

教育部獎勵大學教學卓越計畫作業

1076

附屬機構設立及相關事業之辦理作業

資本租賃作業

1077

會計室

學雜費收款作業

 



106
學年度第3季稽核項目

 

 

 

稽核項目

稽核期間

受查單位

重大工程作業

1072

總務處營繕組

輻射防護管制系統定期申報作業

總務處環安組

教師證書申請作業

1073

人事室

學術倫理案件處理作業

預算、決算之編製與財務揭露作業

1074

會計室

各類所得申報作業

獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業

 

106
學年度第2季稽核項目

稽核項目

稽核期間

受查單位

銷售計劃作業

10611

實習農牧場

內部控制制度自行檢查(專案)