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稽核項目公告


106學年度第2季稽核項目

稽核項目

稽核期間

受查單位

銷售計劃作業

10611

實習農牧場

內部控制制度自行檢查(專案)

各單位

投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業

10612

會計室

借款作業

負債承諾與或有事項之管理及記錄作業

1071

代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業



106
學年度第1季稽核項目

稽核項目

稽核期間

受查單位

募款事項

1068

就業輔導暨校友聯絡室

收受捐贈作業

購置或租用公有、公營事業(私人或財團法人)之土地不動產以及出售或出租不動產作業

1069

總務處保管組

動產之購置作業

總務處採購組

學生平安保險作業

10610

學生事務處生活輔導組

學生就學優待減免作業

 


 

105學年度第4季稽核項目

稽核項目

稽核期間

受查單位

勞作學生出勤作業

1065

勞作教育處基本勞作組

基本勞作成績作業

圖書館自動化系統維護及管理

1066

圖書館數位資訊組

電子資源整合查詢系統維護

校友聯絡名冊申請作業

1067

就業輔導暨校友聯絡室

校友卓越講座作業

 



105
學年度第3季稽核項目 

稽核項目

稽核期間

受查單位

學士班畢業資格審查作業

1063

教務處註冊組

場地管理作業

教務處教學資源中心

105學年度經費訪視作業(專案)

1064

各單位




105學年度第2季稽核項目

稽核項目

稽核期間

受查單位

研究發展作業

10511

研發處校務發展規劃組

網路安全管理作業

電算中心網路技術組

內部控制制度自行檢查(專案)

各單位

法定傳染病通報作業

10512

學務處衛保組

學生社團活動暨經費申請作業

學務處課外活動組

教師聘任作業

1061

人事室

外籍教師申辦工作許可作業

約聘人員聘任作業

 

 

聯絡人:秘書室稽核 楊嘉信先生  分機:21006