稽核項目

稽核期間

受查單位

海外實習作業

107年11月

就業輔導暨校友聯絡室

採購作業

實習農牧場

收款作業

內部控制制度自行檢查(專案)

各單位

投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業

107年12月

會計室

借款作業

負債承諾與或有事項之管理及記錄作業

108年1月

會計室

代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業

盤點現金、銀行存款及有價證券

總務處出納組